Vous devez déposer une facture sur Chorus mais vous ne savez pas comment procéder ? Vous vous demandez quels formats sont acceptés ou comment éviter les erreurs courantes ? Vous cherchez un guide pratique pour naviguer sur cette plateforme officielle ?
Pas de panique ! Le portail Chorus Pro est devenu incontournable pour toute facturation vers les entités publiques, mais son utilisation reste accessible une fois qu’on en maîtrise les étapes.
Dans ce guide, vous découvrirez la procédure complète, des formats acceptés aux astuces pour automatiser vos envois. Vous saurez exactement comment procéder pour que vos factures électroniques arrivent à bon port.
Créer votre compte et accéder au portail
Pour déposer une facture sur Chorus Pro, vous devez d’abord créer un compte sur le portail officiel https://portail.chorus-pro.gouv.fr/. Cette étape est gratuite et obligatoire pour toute entreprise qui facture des services publics.
Lors de l’inscription, vous devrez fournir les informations de votre entreprise : SIRET, forme juridique, coordonnées de contact. Une fois votre compte validé, vous pourrez vous connecter et accéder au domaine Facturation.
L’interface du portail Chorus Pro se divise en plusieurs sections. Pour déposer vos factures, dirigez-vous vers l’onglet ‘Déposer facture’ dans le menu principal. C’est ici que commence le processus de téléversement.
Les formats de facture acceptés
Chorus Pro accepte principalement les factures électroniques au format PDF. Le système utilise la technologie OCR pour extraire automatiquement les données de votre document. Cette reconnaissance optique vous fait gagner du temps en pré-remplissant les champs obligatoires.
Vous pouvez aussi utiliser le format Factur-X (PDF/A-3), qui intègre des données XML structurées. Attention : si la plateforme ne reconnaît pas votre fichier Factur-X, convertissez-le en PDF simple pour éviter les blocages.
Le nom de votre fichier ne doit pas dépasser 35 caractères lors de l’ajout de pièces jointes. Cette limite technique peut sembler contraignante, mais elle garantit une meilleure compatibilité du système.
Les étapes détaillées du dépôt
Le processus de dépôt suit un flux en 7 étapes bien définies. Après avoir téléversé votre facture, le système procède au contrôle OCR et vous propose de compléter les informations extraites.
Vous devrez ensuite choisir votre cadre de facturation : titulaire (contractant direct), sous-traitant ou co-traitant. Ce choix influence les champs à remplir et les pièces justificatives demandées.
Renseignez soigneusement les numéros de marché, d’engagement, ainsi que les identifiants SIRET et IBAN. Ces données accélèrent le traitement de votre facture par l’entité publique concernée.
Validation et suivi de votre facture
Une fois tous les champs complétés, vous pouvez valider et envoyer votre facture. Le système génère immédiatement un certificat de dépôt qui fait foi de votre transmission dans les délais.
Vous pouvez suivre l’état de votre facture directement depuis votre espace personnel. Les statuts évoluent de ‘Déposée’ à ‘En cours de traitement’ puis ‘Payée’ selon l’avancement du processus côté administration.
Pour automatiser ces démarches, certaines entreprises utilisent des solutions de gestion électronique de documents (GED) comme Zeendoc. Ces outils permettent d’envoyer vos factures en un clic directement depuis votre logiciel de facturation habituel.
Le portail Chorus met également à disposition des guides détaillés et un service d’assistance pour résoudre les problèmes techniques courants. N’hésitez pas à consulter ces ressources si vous rencontrez des difficultés lors de vos premiers dépôts.
